??? ????? 追問

2022-04-11 13:18

專用發票

郭老師 解答

2022-04-11 13:18

1%專票在第一欄和第二欄里面填寫
減免的2%和金稅盤主表應納稅減征額，還有減免明細表里面

??? ????? 追問

2022-04-11 13:19

應填在發生額？

郭老師 解答

2022-04-11 13:19

發生金額和實際抵扣金額都需要填寫。

??? ????? 追問

2022-04-11 13:20

減免表怎么填

??? ????? 追問

2022-04-11 13:21

發生額填寫3%的稅？實際抵扣填什么？

郭老師 解答

2022-04-11 13:21

減免明細表，選擇減免性質減免的2%應該是選擇6608的那一個，然后填寫本期發生額、實際抵扣金額，
金稅盤的在下面一行，選擇9914的那個填寫本期發生額和實際抵扣金額。

??? ????? 追問

2022-04-11 13:22

增值稅為3%的稅，

郭老師 解答

2022-04-11 13:23

你好，你能說一下哪一列嗎？

??? ????? 追問

2022-04-11 13:27

小規模減按1%征收率征收增值稅第13號文件吧，代碼為SXA031901121

郭老師 解答

2022-04-11 13:28

你好。是的，是這一個的。

??? ????? 追問

2022-04-11 13:29

填了減免明細表，主表才能填1%的稅吧

郭老師 解答

2022-04-11 13:31

你好，1%的直接填寫不了的，需要填寫減免明細表，還有應納稅減征額才能體現出減免的2%。