吃不飽的大臉貓 追問

2022-04-11 14:19

老師我想問一下 2月份開出去銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)未開回 3月份開回進(jìn)項(xiàng)。3月份報稅 增值稅較大形成了欠稅 在4月1號留底底欠 辦理的過程中只抵欠了增值稅 也繳納了滯納金 附加稅還是形成了欠稅 到底因不因該繳納附加稅？為什么附加稅抵欠不了？如果交 我們不是多交了稅款？

吃不飽的大臉貓 追問

2022-04-11 14:22

已經(jīng)留底底欠了增值稅 和滯納金  該怎么做分錄。附加稅還沒有繳納 需要計(jì)提嗎

郭老師 解答

2022-04-11 14:23

附加稅的這個最好問，像你稅務(wù)局到底是正常繳納還是不教，我們這邊是需要正常交的增值稅不繳納，但是附加稅需要交。

吃不飽的大臉貓 追問

2022-04-11 18:20

增值稅留底底欠了 附加稅是要繳納的 我現(xiàn)在不會做分錄

郭老師 解答

2022-04-11 18:22

借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。當(dāng)時親愛的增值稅做到哪個科目？

吃不飽的大臉貓 追問

2022-04-11 19:03

就是稅金及附加。增值稅在底欠的時候也低了一部分滯納金 還有留底稅。滯納金要怎么處理

郭老師 解答

2022-04-11 19:11

留底的貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎？你先說一下你的禮物抵的增值稅在哪個科目里面才能給你紅沖。