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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-04-11 17:53
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老師好！我正在申報2021年度的企業所得稅匯算清繳，疑問如下：我司于2021年1月更正申報了2018年的企業所得稅匯算清繳年報，補繳2018年度的企業所得稅32002.52元，滯納金9568.75元（原因是：18年的成本票中有50萬元為虛開發票，稅局要求更正2018年度的企業所得稅申報表）；我現在申報2021年度的匯算清繳時未填列這兩筆金額（補繳2018年度的企業所得稅32002.52元，滯納金9568.75元），請問我的2021年度匯算清繳申報表是否正確
答： 您好，不正確，需要體現營業外支出9568.75，同時納稅調增
企業所得稅年度納稅申報表是企業所得稅匯算清繳嗎？是一個意思嗎
答： 不是。企業所得稅年度納稅申報表是指企業每年在收入和支出、利潤及稅金等方面的實際情況，按照國家規定，報送給稅務機關，用以確定企業應繳納稅款的總金額及各項稅款的表格。而企業所得稅匯算清繳是指企業需要按照稅收征收法規定的期限和程序，將計算出的應納稅額繳納給主管稅務機關的行為。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，匯算清繳就是做企業所得稅去年年度申報，個人所得稅年度申報嗎？
答： 不是的，匯算清繳是指企業根據年度實際支付的稅款，采用匯總排繳的辦法，按月在國稅機關繳納稅款的一種稅款繳納形式。與個人所得稅完全不同。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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無語的黑貓 追問
2022-04-11 18:16
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