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送心意

易 老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-04-11 18:26

同學(xué)您好，是一個月就有收500萬了？

紅 追問

2022-04-11 18:28

一個季度

紅 追問

2022-04-11 18:28

未開票收入

紅 追問

2022-04-11 18:29

我們在有優(yōu)惠政策后就沒有申報過，現(xiàn)在需要修改上個季度報表

易 老師 解答

2022-04-11 18:48

這個要認(rèn)定為一般納稅人了，連續(xù)12個月超500萬了，要主動申請認(rèn)定的，賬務(wù)可按小規(guī)模先做，借；應(yīng)收賬款500，貸：主營業(yè)務(wù)收入500/1.03
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值500/1.03*0.03

易 老師 解答

2022-04-11 18:50

這個要認(rèn)定為一般納稅人了，連續(xù)12個月超500萬了，要主動申請認(rèn)定的，賬務(wù)可按小規(guī)模先做，借；應(yīng)收賬款500，貸：主營業(yè)務(wù)收入500/1.01
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值500/1.01*0.01

紅 追問

2022-04-11 20:15

老師，到底收入怎么算才是對的？

紅 追問

2022-04-11 20:16

問不了，限制字?jǐn)?shù)了

紅 追問

2022-04-11 20:17

500除以1.01還是1.03

紅 追問

2022-04-11 20:17

收入去稅后不超500，不用轉(zhuǎn)一般納稅人

易 老師 解答

2022-04-11 20:43

前9個月沒有營的收入可以的

易 老師 解答

2022-04-11 20:43

同學(xué)您好，這是500除以  1.03是對的

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相關(guān)問題討論
500萬的小規(guī)模納稅收入，可以采用計算機(jī)財務(wù)處理軟件進(jìn)行稅后利潤并申報繳納相應(yīng)的營業(yè)稅、增值稅和企業(yè)所得稅。此外，在進(jìn)行收入稅報稅期間，還需按照稅務(wù)機(jī)構(gòu)要求準(zhǔn)確記錄收入類別、稅務(wù)稅種、稅金種類等，以免納稅人存在不了解情況時出現(xiàn)問題。另外，有些小規(guī)模納稅人可以采取簡易納稅制度，從而輕松完成報稅，大大減輕財務(wù)負(fù)擔(dān)，但這就需要納稅人及時了解相關(guān)企業(yè)所得稅政策的變化及規(guī)定的申報要求。
2023-03-13 10:39:11
同學(xué)您好，是一個月就有收500萬了？
2022-04-11 18:26:23
你好！是不含增值稅的了
2024-06-03 17:03:16
您好，按/1.01*0.01這個計稅就可以
2025-10-15 14:11:14
不含稅銷售額應(yīng)填寫開票的不含稅收入。
2023-03-13 15:46:28
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