老師我們公司在公賬上給供貨商個人打款買了設備備，是不含稅的價格，開不了發票，現在要給這筆業務做外賬，您看怎么處理比較好？這個合同有40萬

答： 您好，如果可以的話，建議您和對方協商，你們還是按開票價，您可以補給他稅款，因為你如果這40萬不開票的話，那您就不能所得稅稅前扣除，對于你來說，損失的還是比較多的

老師好，我公司先開出銷售發票2775840元（不含稅）給客戶，后發生退貨，沖紅發票907040元（不含稅），重開330240元（不含稅），供應商合同2641633.28元（不含稅），我現在不會算應退回多少金額的貨物給供應商，

答： 你好 這個你算發票就可以的 ?2775840-907040 重開的只是換發票，不需要考慮 你后面說的供應商合同，只是合同上面的，不需要特別考慮的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

怎樣能看出供貨商給開的發票是否含稅

答： 發票上一般都有注明價格和稅額的沒注明的一般是含稅價