深海的魚 追問

2022-04-12 10:38

沒有欠繳

深海的魚 追問

2022-04-12 10:38

我把科目余額表發(fā)你 幫忙看下 謝謝

深海的魚 追問

2022-04-12 10:38

老師 您給看下

meizi老師 解答

2022-04-12 10:45

 你好；么有欠繳  就不會(huì)有金額的；  你們是一般納稅人還是小規(guī)模的？   

深海的魚 追問

2022-04-12 10:46

小規(guī)模公司

meizi老師 解答

2022-04-12 10:51

你好； 你現(xiàn)在是報(bào)季報(bào)是嗎 。 那么你 肯定有余額的； 假如產(chǎn)生了繳納的話          你4月報(bào)3月就會(huì)有余額 ； 4月報(bào)了繳納了就沒有余額了   

深海的魚 追問

2022-04-12 10:53

我找到原因了 我把21年3季度的附加稅計(jì)提重復(fù)了 現(xiàn)在需要調(diào)賬 用以前年度損益調(diào)可以嗎

meizi老師 解答

2022-04-12 10:59

   這樣的話； 跨年了 紅沖計(jì)提； 走以前年度損益調(diào)整； 可以的   

深海的魚 追問

2022-04-12 11:03

借 應(yīng)交稅費(fèi)-印花、城建，教育 貸以前年度損益調(diào)整 可以嗎

meizi老師 解答

2022-04-12 11:07

   是的。 到時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去