愛(ài)吃巧克力 追問(wèn)

2022-04-12 15:39

不是交個(gè)稅，是交的增值稅款，股東個(gè)人掃的二維碼交了

玲老師 解答

2022-04-12 15:42

我的意思是企業(yè)代開(kāi)的發(fā)票，企業(yè)不用交個(gè)稅。
是不是搞錯(cuò)了？是個(gè)人代開(kāi)發(fā)票。

愛(ài)吃巧克力 追問(wèn)

2022-04-12 15:56

是公司在稅局代開(kāi)專(zhuān)票。正確來(lái)說(shuō)是應(yīng)該從公賬扣增值稅，但由于銀行第三方還沒(méi)綁定，股東就自己掃碼交了錢(qián)。現(xiàn)在稅款要退回來(lái)，肯定要退公賬上。請(qǐng)問(wèn)這筆稅款怎么做賬

玲老師 解答

2022-04-12 16:04

借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)。

玲老師 解答

2022-04-12 16:05

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。