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送心意

小萬老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-12 17:18

你這90萬都是普票的話,并且是貨物及勞務,就填在第三行圖片點的地方

陳宇 追問

2022-04-12 17:25

那請問下第9行怎么填呢

陳宇 追問

2022-04-12 17:27

是在第十行填免稅45萬、還是在第十二行填

小萬老師 解答

2022-04-12 17:33

你這都超45萬了,第9行-12行都不填,現(xiàn)在填減免明細表,減免性質就是選減按1%的,本期發(fā)生額和實際抵減額=不含稅銷售額*2%

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你銷售的貨物就填第3行鼠標的位置,按發(fā)票上的金額(不含稅)填報。另外,減免稅附表按金額(不含稅)*0.02填報
2022-04-12 22:33:42
填列到第三欄就可以的
2022-04-12 17:34:12
你這90萬都是普票的話,并且是貨物及勞務,就填在第三行圖片點的地方
2022-04-12 17:18:05
不含稅銷售額,普票免征增值稅及附加。
2022-02-13 00:06:30
季度45萬普票免稅,這個表不填
2021-10-25 16:45:01
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