一點，空白 追問

2022-04-12 17:29

2019年的帳，現在才發現，紅沖沒啥影響吧？

meizi老師 解答

2022-04-12 17:31

 你好； 可以的。但是必須要走  以前年度損益調整科目哈 ；    

一點，空白 追問

2022-04-12 17:33

怎么做會計分錄呢，新手小白，老師說的準確一點吧

meizi老師 解答

2022-04-12 17:33

 你好；   你把去年分錄發來看 下。我看下怎么寫 ； 你快點寫來分錄。  我好判斷  

一點，空白 追問

2022-04-12 17:35

以前的會計分錄是：借：應交稅費—城鎮土地使用稅貸：銀行存款。

meizi老師 解答

2022-04-12 17:38

你好；   你這個土地使用稅 補做下計提 ：借以前年度損益調整貸    應交稅費—城鎮土地使用稅 ； 你這個土地使用稅確實是繳納出去了的嘛？    然后做結轉 ：借利潤分配-未分配利潤貸    以前年度損益調整

一點，空白 追問

2022-04-12 17:47

城鎮土地使用稅還得計提嗎？城鎮土地使用稅有三個季度的分錄都寫錯了，還有一個印花稅的，也寫成了應交稅費的了？是先把三個城鎮土地使用稅的做一起？到下個月再做印花稅的嗎？

meizi老師 解答

2022-04-12 17:51

 你好；      是的。 你不知道 這個是必須呀計提的哦 ； 印花稅現在不用計提了。    

一點，空白 追問

2022-04-12 17:54

這個結轉的單獨做一個憑證吧？

meizi老師 解答

2022-04-12 17:57

      是的。 可以單獨做一個分錄的