老師我2021年2月份暫估入庫(kù)了一筆材料款8萬(wàn)元，我2020年4月份才收到增值稅專用發(fā)票，我沖紅和，重新入賬，這個(gè)對(duì)匯算清繳有影響嗎？

小鎖老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-12 21:14

您好，這個(gè)是不影響的哈

微信用戶追問(wèn)

2022-04-12 21:19

那我2022年4月份還是可以正常勾選抵扣增值稅嗎

小鎖老師解答

2022-04-12 21:20

可以啊和這個(gè)當(dāng)然可以

微信用戶追問(wèn)

2022-04-12 21:21

好的，謝謝啦

小鎖老師解答

2022-04-12 21:29

不客氣祝您開(kāi)心每一天

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精選問(wèn)題

老師您好，我根據(jù)7月份的資產(chǎn)負(fù)債表，錄完8月期初，借問(wèn)

借方比貸方多了57470.46.？有截圖嗎？答
老師，請(qǐng)問(wèn)：該公司剛開(kāi)業(yè)不久，接到的項(xiàng)目，因公司人手問(wèn)

如果按照考勤管理可以申報(bào)職工薪酬個(gè)稅不一定是勞務(wù)報(bào)酬答
小規(guī)模納稅人，開(kāi)專票，附加稅也是按6%的稅率嗎？問(wèn)

同學(xué)，你好嗯嗯，是的答
老師，我是個(gè)體戶剛開(kāi)辦的。2025年12月開(kāi)辦，當(dāng)月?tīng)I(yíng) 問(wèn)

你好，是查賬征稅的嗎？答
請(qǐng)教一下，原先代賬在稅務(wù)局申報(bào)的報(bào)表，我們導(dǎo)賬到問(wèn)

可以僅更正匯算清繳，暫不改動(dòng)已申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。但歷年報(bào)表期初數(shù)不符屬于會(huì)計(jì)差錯(cuò)，務(wù)必做好賬務(wù)調(diào)整并留存情況說(shuō)明備查。答

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