大意的雪碧 追問

2022-04-13 12:16

對方是以另外一個賬號退款給我司

大意的雪碧 追問

2022-04-13 12:16

前面發票已開抵扣了

郭老師 解答

2022-04-13 12:17

你好，都是對方的賬號嗎？是同一個公司不同的賬號的，沒有關系啊。

郭老師 解答

2022-04-13 12:18

借銀行存款，貸預付賬款。

大意的雪碧 追問

2022-04-13 12:40

因為前面沒有掛預付賬款

大意的雪碧 追問

2022-04-13 12:40

因為質量問題退回，
材料已經退回了

大意的雪碧 追問

2022-04-13 12:40

那分錄做成借銀行存款，貸原材料可以嗎

大意的雪碧 追問

2022-04-13 12:41

同一個公司。不同賬號退回

郭老師 解答

2022-04-13 12:42

你好，如果是普通發票的可以啊。

大意的雪碧 追問

2022-04-13 12:44

增值稅發票

大意的雪碧 追問

2022-04-13 12:44

并且退的這筆款我司也開了增值稅發票出去

郭老師 解答

2022-04-13 12:48

借銀行存款貸原材料，應交稅費應交增值稅進項轉出。

大意的雪碧 追問

2022-04-13 12:59

我們開的是銷項發票

大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:00

還有我們公司上個月勾選錯增值稅票，導致交了稅費

大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:00

然后更正申報，稅費這個月退回來了／

大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:01

這個分錄這么做

郭老師 解答

2022-04-13 13:02

退貨，你們單位開銷售發票嗎？借銀行存款貸，主營業務收入應交稅費，或者是做其他業務收入。

大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:02

本月稅費退回到我們公司賬上

郭老師 解答

2022-04-13 13:02

借其他業務成本貸原材料。

大意的雪碧 追問

2022-04-13 13:02

退貨的稅費分錄這么做

郭老師 解答

2022-04-13 13:03

對方給你開負數發票

借銀行存款貸原材料，應交稅費應交增值稅進項轉出


退貨，你們單位開銷售發票嗎？借銀行存款貸，主營業務收入應交稅費，或者是做其他業務收入。

你看你是哪種