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老師我想請教一下 就是我公司不是為了不去稅務局退那個以前年度的留抵退稅 然后做了一個無票收入也已經收到錢了 庫存商品也暫估入賬了 后期開票沖回應該怎么做 我收到錢的這部分收入怎么弄
冷風吹
于2022-04-13 08:36 發布 ??1711次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-13 08:40
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老師我想請教一下 就是我公司不是為了不去稅務局退那個以前年度的留抵退稅 然后做了一個無票收入也已經收到錢了 庫存商品也暫估入賬了 后期開票沖回應該怎么做 我收到錢的這部分收入怎么弄
答： 借、應收賬款負數 貸，主營業務收入負數、 應交稅費負數， 然后再做發票的，借銀行存款 貸，主營業務收入、 應交稅費 成本也需要紅沖借庫存商品，借主營業務成本負數， 然后再做實際的成本， 借主營業務成本貸庫存商品
你好，想請教一個問題，去年暫估的入庫商品已經結轉成本，跨年先做暫估入庫的紅字（借：庫存商品 貸應付暫估款 ），再用以前年度損益調整庫存商品就可以么？還是需要也做一筆主營業務成本（去年做的：借主營業務成本 貸庫存商品）的紅字？
答： 你好 ；? ? ? ?你這個 暫估的結轉成本 ； 是否與你 實際發票有差異金額。? ? 因為考慮是否紅沖暫估 和調整成本分錄的??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
20年暫估入庫的庫存商品，現在確定不能開發票了。賬務處理：1、沖減當時暫估入庫，借：庫存商品-68.81貸：應付賬款-暫估入庫-單位 -68.812、正常入賬，借：庫存商品 75貸：現金/銀行存款 753、同時調整成本，借：以前年度損益調整 75 此處的金額是不是應該是75-68.81=6.19貸：庫存商品 75會計分錄，跟 入賬金額對嗎？
答： 你好，你做了75也沒有關系的，再做一個借庫存商品貸以前年度損益調整68.81。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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