v7喜 追問

2022-04-13 10:19

小規模！填寫第十欄！是不是第17欄次也需要填寫！應該??多少？1-3月季報

森林老師 解答

2022-04-13 10:23

同學，你好，如果 沒有超了四十五萬一個季度，只填寫第十行就行了，其他自動成本，直接申報，總體你不交稅就可以了。

v7喜 追問

2022-04-13 10:24

我還有專票！10多萬！應該填寫第1.2欄次（不含稅金額）對吧！

森林老師 解答

2022-04-13 10:27

同學，你好，理解對的，專票填寫第一和第二欄，同時由于專票是按一個點做的，所以你出來是三個點的稅下面，你看一下，下面十六行應該有個減征額，把減的兩個點和稅額直接填到十六行，同時填寫減免明細表，數據和十六行一樣，就可以了，最終下面應該是交一個點的稅就可以了

v7喜 追問

2022-04-13 10:30

這兩個點的稅是專票和普票家一起??2個點嗎？還是只填寫專票

v7喜 追問

2022-04-13 10:33

我填寫完專票兩個點是黃色的

森林老師 解答

2022-04-13 10:35

同學，你不含稅的專票加普標是不超四十五萬的一個季度，所以普通發票是免稅的，只有專票才征稅，你這里只交專票的一個點，所以是專票的兩個點。

v7喜 追問

2022-04-13 11:18

填寫專票兩個點還是黃色的

森林老師 解答

2022-04-13 11:19

黃色是什么意思了，我沒有理解

v7喜 追問

2022-04-13 11:25

就是申報不過去的！我專票不含稅銷售額是107744.55（含稅是108822）您幫我算一下我16欄應該怎么填寫

森林老師 解答

2022-04-13 11:28

1077744.55*2%=2154.89，同學，你好，應該是這個數據，看對不對了。