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小規模開增值稅專用發票，如果填增值稅那稅申報表？開了一張2950的增值稅專用發票，稅率1%，是填在（一）應征增值稅不含稅銷售額，還是（四）免稅銷售額？ 小規模季度不滿45萬，免征增值稅如何填？
丫丫
于2022-04-13 15:27 發布 ??1094次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-13 15:29
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小規模開增值稅專用發票，如果填增值稅那稅申報表？開了一張2950的增值稅專用發票，稅率1%，是填在（一）應征增值稅不含稅銷售額，還是（四）免稅銷售額？小規模季度不滿45萬，免征增值稅如何填？
答： 你好在第一行里面填寫的。
第1行（一）應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應當≥第2行“稅務機關代開的增值 稅專用發票不含稅銷售額+第3行“稅控器具 開具的普通發票含稅銷售額”第1.行（一）應征增值稅不含稅銷售額(3% 征收率)”應當≥第2.行“稅務機關代開的增值 稅專用發票不含稅銷售額+第3.行“稅控器具 開具的普通發票含稅銷售額”
答： 你好，你現在具體疑問是什么呢？
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
小規模納稅人季度銷售額45萬以內免增值稅 是說專票和普票的 不含稅銷售額 ＜45萬 免普票的稅額 專票的不免是吧 如果專票和普票的不含稅銷售額＞45萬 全額上增值稅對吧
答： 你好米說的正確的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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郭老師 解答
2022-04-13 15:29
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