學堂用戶_ph931002 追問

2022-04-14 10:42

計提了19539.16元，實際發(fā)生是101758.33元，但是101758.33-19539.16部分直接放到辦公費沖減了，這個部分怎么調整

meizi老師 解答

2022-04-14 10:45

 你好；  是101758.33-19539.16部分直接放到辦公費沖減了 去沖減了是為什么   

學堂用戶_ph931002 追問

2022-04-14 10:47

這部分放管理費-辦公費，然后預繳企業(yè)所得稅時候，全部稅前抵扣了。現(xiàn)在匯算清繳要調賬走福利費

meizi老師 解答

2022-04-14 10:51

 你好 ；        稅收金額寫 101758.33 ； 會調整部分金額的  到時 去 繳納所得稅   

學堂用戶_ph931002 追問

2022-04-14 10:56

調整部分是放匯算清繳調整明細那欄中

meizi老師 解答

2022-04-14 10:59

 你好；   是的。 扣除類項目 其他欄次去調增