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韋老師
職稱： 中級會計師
2022-04-13 16:19
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匯算清繳，固定資產一次性折舊填寫在哪列
答： 企業所得稅季度預繳申報時,可通過填報A201020《固定資產加速折舊(扣除)優惠明細表》第4行二、固定資產一次性扣除進行調整扣除.企業在進行年度企業所得稅匯算清繳申報時,可通過填報A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中固定資產中的對應類型進行納稅調整,同時需要填報第10行(三)固定資產一次性扣除對享受固定資產一次性扣除情況進行統計. 表中第2列賬載折舊金額(以下簡稱會計折舊額),即通常所說的會計核算的折舊金額;二是表中第3列按照稅收一般規定計算的折舊金額(以下簡稱一般折舊額),即該資產在不享受加速折舊情況下,按照稅收一般規定計算的允許稅前扣除的折舊金額;三是表中第4列享受加速折舊優惠計算的折舊金額(以下簡稱稅收折舊額),即對固定資產采取加速折舊或一次性扣除方式計算的折舊金額.
所得稅匯算清繳 需要填寫固定資產折舊嗎
答： 您好，有折舊就需要填寫這張表格
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
請問沒有加速折舊的固定資產匯算清繳應該怎么填寫？
答： 您好！沒有的可以不用填寫的。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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yan 追問
2022-04-13 16:21
韋老師 解答
2022-04-13 16:26
yan 追問
2022-04-13 16:27
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2022-04-13 16:39
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2022-04-13 16:52
yan 追問
2022-04-13 17:00
韋老師 解答
2022-04-13 17:08