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3月沒開票給A公司，已經做了無票收入申報，請問4月又要求開票的話，可以在申報的時候直接抵當月的未開票收入嗎？比如3月已經申報了這筆無票收入1萬，4月總共無票收入是5萬，可以直接抵掉這1萬，實際申報未開票收入4萬嗎
弄花香滿衣
于2022-04-13 16:52 發布 ??1081次瀏覽
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QQ老師
職稱： 中級會計師
2022-04-13 16:53
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3月沒開票給A公司，已經做了無票收入申報，請問4月又要求開票的話，可以在申報的時候直接抵當月的未開票收入嗎？比如3月已經申報了這筆無票收入1萬，4月總共無票收入是5萬，可以直接抵掉這1萬，實際申報未開票收入4萬嗎
答： 你好，可以這樣處理，無票收入寫負數
??老師，我想問一下，上個月已經報了無票收入這個月客戶要開票了，申報的時候可以直接沖無票收入嗎？
答： 是的，申報的時候按扣除無票收入后的金額申報
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我們是小規模，一直開的專票，有一筆3月份發生業務因為疫情一直沒有開票，拖到現在，我們應該還是可以開1%的專票吧，具體操作是這個月申報3月份稅款，做無票收入申報。但是5月份申報4月份稅款時，該如何申報呢，因為我們4月份開了一筆1%的專票（4月份已經沒有1%稅率），同時還要紅沖申報的那筆無票收入，該如何填表？謝謝老師
答： 您好，您可以在4月份納稅申報表中，將3月份應納稅額乘以1%填入“應納稅額”欄，將3月份發生的業務填入“實際發生額”欄，將3月份發生的業務額乘以1%填入“實際應納稅額”欄，并將“實際發生額”欄和“實際應納稅額”欄的差額填入“無票收入”欄。5月份納稅申報表中，將4月份發生的業務填入“實際發生額”欄，將4月份的應納稅額乘以1%填入“應納稅額”欄，并將“實際發生額”欄和“應納稅額”欄的差額填入“無票收入”欄，同時將3月份的無票收入填入“紅字發票（負數）銷項”欄。
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