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我們去年成立了一家分公司，當時沒有做備案，所得稅各自上報自己的，今年4月初才去備案，那去年的所得稅能匯總申報嗎 可是跨年了 意思是匯算清繳時還是可以匯總繳納企業所得稅的？ 可是稅務局說當年沒有備案分公司只能自己單獨上報企業所得稅，匯算也不需要我們總公司來做 今年的才可以那匯總納稅還需要填寫A109000和A109010嗎？ 我這個申報類型已經由非跨地區經營企業變成總機構（省內）了，可是我不能選擇A109000和A109010這兩個表 [圖片]
欣欣子
于2022-04-14 14:16 發布 ??1376次瀏覽
![我們去年成立了一家分公司，當時沒有做備案，所得稅各自上報自己的，今年4月初才去備案，那去年的所得稅能匯總申報嗎
可是跨年了
意思是匯算清繳時還是可以匯總繳納企業所得稅的？
可是稅務局說當年沒有備案分公司只能自己單獨上報企業所得稅，匯算也不需要我們總公司來做
今年的才可以那匯總納稅還需要填寫A109000和A109010嗎？
我這個申報類型已經由非跨地區經營企業變成總機構（省內）了，可是我不能選擇A109000和A109010這兩個表
[圖片]](https://al3.acc5.com/2d11743df01116125502c8a7e58c93bf.png)
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-04-14 14:56
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文文老師 解答
2022-04-14 15:02