長(zhǎng)白一輪月 追問

2022-04-14 14:30

什么意思呢老師？需要調(diào)增嗎

長(zhǎng)白一輪月 追問

2022-04-14 14:31

2022年拿到發(fā)票做成本費(fèi)用，2021年匯算清繳就不用調(diào)增是嗎？

郭老師 解答

2022-04-14 14:33

做了成本費(fèi)用的，需要調(diào)增的。

郭老師 解答

2022-04-14 14:34

匯算清繳之前二二年，收到了發(fā)票不需要的。

長(zhǎng)白一輪月 追問

2022-04-14 14:35

好的，現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票，那我調(diào)增2021年匯算清繳，過段時(shí)間收到發(fā)票的話，又怎么辦呢？

郭老師 解答

2022-04-14 14:38

你好，如果你調(diào)增了，然后后期又收到了發(fā)票，去稅務(wù)局修改匯算清繳。

長(zhǎng)白一輪月 追問

2022-04-14 14:39

好的，如果收到發(fā)票就算不修改也可以對(duì)嗎？因?yàn)檎{(diào)增了我們也不交稅，利潤(rùn)總額是負(fù)的。

郭老師 解答

2022-04-14 14:42

對(duì)的是的，但是針對(duì)稅務(wù)局那邊就不合理了。

長(zhǎng)白一輪月 追問

2022-04-14 14:44

會(huì)有影響嗎？比如稅務(wù)局老師讓修改。因?yàn)?月31日之前都沒收到發(fā)票，2021匯算清繳時(shí)間就過了

郭老師 解答

2022-04-14 14:47

那正好稅務(wù)局要求查賬的時(shí)候，你們沒有收到發(fā)票呢？

長(zhǎng)白一輪月 追問

2022-04-14 14:48

目前為止都還沒有收到，我一直掛的預(yù)付款，調(diào)增了的話這個(gè)月我就計(jì)入成本費(fèi)用

長(zhǎng)白一輪月 追問

2022-04-14 14:49

可能6月才能收到

郭老師 解答

2022-04-14 14:53

因?yàn)槎悇?wù)局在匯算清繳結(jié)束之后，他會(huì)抽查企業(yè)的。