晶晶 追問(wèn)

2022-04-14 14:45

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-14 14:46

不用客氣，工作愉快。

晶晶 追問(wèn)

2022-04-14 15:09

請(qǐng)問(wèn)在2021年憑證做錯(cuò)，在2022年怎么修改，當(dāng)時(shí)憑證做成
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅

郭老師 解答

2022-04-14 15:12

好，借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，你這個(gè)分錄多做嗎？還是少做了？

晶晶 追問(wèn)

2022-04-14 15:14

多做了，這個(gè)是2021年交2020年匯算清繳的企業(yè)所得稅時(shí)做錯(cuò)的憑證

郭老師 解答

2022-04-14 15:16

借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配。

晶晶 追問(wèn)

2022-04-14 15:18

21年繳納企業(yè)所得稅已經(jīng)把應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅沖減掉了呀！

晶晶 追問(wèn)

2022-04-14 15:20

2021年交2020年匯算清繳的企業(yè)所得稅時(shí)做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)憑證做成 
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，在2022年怎么修改

郭老師 解答

2022-04-14 15:21

建議不要修改啦，他影響你經(jīng)力軟，不影響你交企業(yè)所得稅。

晶晶 追問(wèn)

2022-04-14 15:23

報(bào)年報(bào)時(shí)發(fā)錯(cuò)這個(gè)錯(cuò)誤，就是不好調(diào)整了

郭老師 解答

2022-04-14 15:24

主要是跨年了，它涉及到損益類(lèi)的科目，最好還是不要調(diào)整了。