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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-14 10:56

借銀行存款貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅借貸利潤分配未分配利潤

*燕* 追問

2022-04-14 11:00

借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整  貸:利潤分配-為分配利潤


老師我這樣做的對嗎？

郭老師 解答

2022-04-14 11:02

你好，如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的可以的。

*燕* 追問

2022-04-14 11:05

老師，這樣昨萬，在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系，剛好差額就是退的企業(yè)所得稅金額。

*燕* 追問

2022-04-14 11:05

這樣的報表合適嗎？

郭老師 解答

2022-04-14 11:07

你好，可以忽略這個勾稽關(guān)系的。

*燕* 追問

2022-04-14 11:08

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-04-14 11:10

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
您好，是之前多繳納的還是說退回的
2023-01-16 14:31:59
你好濕，免企業(yè)所得稅嗎？
2022-04-02 15:19:38
你好，1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2022-07-07 23:26:43
小企業(yè)匯算清繳所得稅退稅分錄，是指小企業(yè)應(yīng)稅事項扣除額大于應(yīng)繳稅額的情況下，根據(jù)稅法規(guī)定發(fā)放的稅款。一般在完成年度匯算清繳或季度預(yù)繳稅款后，小企業(yè)需要在稅務(wù)機(jī)關(guān)的政策配合下，進(jìn)行國稅、地稅的匯算清繳，在稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后，小企業(yè)可以按照稅法規(guī)定領(lǐng)取稅款退還。 拓展知識：小企業(yè)匯算清繳所得稅退稅分錄，它可以為小企業(yè)減輕稅收負(fù)擔(dān)，有利于小企業(yè)發(fā)展。小企業(yè)需要注意，在申請匯算清繳退稅時，小企業(yè)必須向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交有效的稅務(wù)憑證，才能獲得更高的稅收優(yōu)惠政策。
2023-03-08 11:55:54
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