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（一）某公司20X6年12月1日購入設備一臺，原值200萬元，凈殘值為零。稅法規定采用年限平均法，折舊年限5年；會計規定采用年數總和法，折舊年限3年。稅前會計利潤各年均為1000萬元，企業在20X6年及以前年度沒有產生過暫時性差異及進行相關的核算，20X7年所得稅率為25％，已知20x8年及以后所得稅率為15％。要求：做20X7、20X8、20X9三年所得稅的相關分錄（包括暫時性差異對所得稅的計計算及會計處理：應交所得稅的計算及會計處理：年末結轉所得稅費用的會計處理。不需要做支付所得稅的分錄）（計算結果取整數
如意的鉛筆
于2022-04-14 15:23 發布 ??1027次瀏覽
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媛媛
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
2022-04-14 18:16
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精選問題
老師你好！5月我來一家建筑公司 給我一份25年期末 問
你好，根據科目余額表接結轉只可以 答
老師好，其他車輛掛公司的，我們替他交了購車款61萬， 問
以后這個車的收入需要你們開發票嗎 運輸費 答
我公司2024年收到A公司開具稅率錯誤發票，在2025年 問
您好，需要更正24年匯算清繳報表，追補扣除到當年扣除 答
老師麻煩問一下，如果工資6000元，個稅扣30元，社?？? 問
同學，你好 按照6000來申報的 答
5月付7-9月費用。是借其他應付款，貸銀行存款。然 問
您好，是的，就是您說的這樣 答
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