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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-14 21:42

您好，是一般納稅人？

安詳?shù)碾娫? 追問

2022-04-14 21:46

是小規(guī)模納稅人

小林老師 解答

2022-04-14 21:55

您好，那您出租不動產(chǎn)按5%計算增值稅＝46000*0.05/1.05，附加稅是根據(jù)地區(qū)，印花稅可以不含稅收入*0.05%*50%

安詳?shù)碾娫? 追問

2022-04-14 22:17

46000*0.05=2300/1.05=2190.47619是這樣算嗎

小林老師 解答

2022-04-14 22:49

您好，是的，但是打錯了，少了十倍，是460000

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相關(guān)問題討論
您好，是一般納稅人？
2022-04-14 21:42:55
同學(xué)，你一次性收的1年的房租要按月或按季確認(rèn)收入開具發(fā)票，季度不超30萬免增值稅
2019-11-14 07:25:17
申報表填寫位置 小規(guī)模納稅人：季度銷售額未超 30 萬，企業(yè)填第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”，個體工商戶和其他個人填第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”；超 30 萬填 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3% 或 5% 征收率）” 欄次。 一般納稅人：填《增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料（一）》第 5 至 6 列 “未開具發(fā)票” 欄次。 2024 年補(bǔ)填方法 先和稅務(wù)專管員溝通，確認(rèn)流程要求。 做好明細(xì)臺賬，記錄收入等信息。 自制情況表并附發(fā)貨清單作原始附件。 小規(guī)模納稅人：未超起征點(diǎn)，將未開票收入填對應(yīng)欄次；超起征點(diǎn)，超的季度填 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3% 或 5% 征收率）” 欄次。 一般納稅人：按適用稅率或征收率填附列資料（一）第 5 至 6 列 “未開具發(fā)票” 欄。若后期補(bǔ)開發(fā)票，按規(guī)定以負(fù)數(shù)形式錄入未開票欄次，同時如實(shí)填報發(fā)票欄次 。
2025-04-08 12:12:32
這里是填寫主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。
2022-10-23 16:25:21
借銀行存款， 貸預(yù)收賬款， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅， 然后下一個季度開始按月分?jǐn)偅桀A(yù)收賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入或者是主營業(yè)務(wù)收入。
2024-02-29 09:16:32
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