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老師.上年末我們一直是進項大于銷項，我們年末的時候把留底稅額轉到借方未交增值稅里了，那我們今年也是進項大于銷項，在我們年末已經結轉的情況下，我們是不是每個月都要結轉進銷項
Tiamo
于2022-04-14 22:01 發布 ??1489次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2022-04-14 22:02
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老師.上年末我們一直是進項大于銷項，我們年末的時候把留底稅額轉到借方未交增值稅里了，那我們今年也是進項大于銷項，在我們年末已經結轉的情況下，我們是不是每個月都要結轉進銷項
答： 您好，是的，需要每個月結轉
上個月進項大于銷項有留底，結轉后應交稅費-轉出未交增值稅借方有余額，本月銷項大于進項，但是要交的增值稅額小于上月留底稅額，本月增值稅賬務怎么處理
答： ?你好；? 借方掛著余額? ?留底即可； 這個月做L?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結轉增值稅分錄是， 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，增量留底和存量留底屬于進項稅額，現在退稅做進項稅額轉出，是借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 借：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出），這樣做分錄對嗎？
答： 同學你好，收到退稅的分錄是 借：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出），沒有借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
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年末增值稅怎么結轉，賬上：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）200，應交稅費-應交增值稅（進項稅費）780，其他未認證的 在待認證進項稅額里。期末有留底
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知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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