@ 追問

2022-04-15 10:02

這是2018年的事情了，已經是按照那樣子處理了，留抵金額是11萬多

meizi老師 解答

2022-04-15 10:08

 你好；    那么大金額。 你轉出的話 也得做科目的 ；  你如果直接做   會 處理到利潤分配  去  ； 到時影響你們的數據的  

@ 追問

2022-04-15 10:49

您幫忙寫下分錄吧，反正目前我們是不打算申請退了

meizi老師 解答

2022-04-15 10:55

 你好；      那你就做 借利潤分配-未分配利潤貸進項稅轉出    

@ 追問

2022-04-15 11:00

好的，這個可以抵扣稅吧，不用進行納稅調整增加吧

meizi老師 解答

2022-04-15 11:05

 你好；          這個不用的；到時你轉出后 就得繳納稅費了   

@ 追問

2022-04-15 11:07

什么意思啊，為什么需要繳納稅費？我們公司要注銷了，有留抵，就是想著把留抵清了

@ 追問

2022-04-15 11:08

做上這個分錄頂多就是沒有留抵了，為什么要繳納稅費呢？

meizi老師 解答

2022-04-15 11:13

 你好；  你進項稅轉出了。  進項稅轉出要有余額的；    
結轉進項稅轉出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅


2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

@ 追問

2022-04-15 11:15

我覺得不合理，我們把留抵的進項稅額轉出需要交稅，

meizi老師 解答

2022-04-15 11:19

 你好； 你本身就 不應該去轉出； 我也不知道你為什么去轉 ； 你這樣去轉  肯定要繳納的  

@ 追問

2022-04-15 11:22

人家稅務局現在要求是，清留抵，不讓有留抵，說白了，這個錢是我們預交的增值稅，稅局確實應該退給我們，但是稅局的意思是，你們現在都要注銷，別再麻煩， ，清了留抵沒這事了，但是我們沒有納稅義務，而且現在是我們多交錢，不可能再去交稅的

meizi老師 解答

2022-04-15 11:27

 你好；             你留抵進項稅 是哪個科目 掛著的 ？我看看