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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 10:01

借管理費(fèi)用、社保貸應(yīng)付職工薪酬社保，但是個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的那一部分不允許抵扣所得稅。

ZHLING 追問

2022-04-15 10:03

那這個(gè)就不用計(jì)提了嘛

郭老師 解答

2022-04-15 10:04

你好，都一塊計(jì)提在企業(yè)的社保里面了。

ZHLING 追問

2022-04-15 10:06

那還是要計(jì)提了呀

郭老師 解答

2022-04-15 10:06

借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保，這個(gè)不是計(jì)提嗎？

ZHLING 追問

2022-04-15 10:08

那以后那部分不充許抵扣所得稅，又要怎么做賬區(qū)分呢

郭老師 解答

2022-04-15 10:12

你好，賬上那你可以單獨(dú)設(shè)置借管理費(fèi)用，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸，應(yīng)付職工薪酬個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。

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你好，個(gè)人承擔(dān)的社保不用計(jì)提，單位部分計(jì)提：借管理費(fèi)用-職工社保 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保 繳納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬--職工社保 (單位部分）借其他應(yīng)付款（或其他應(yīng)收款）--個(gè)人社保（個(gè)人承擔(dān)部分) 借 貸銀行存款
2019-01-24 12:47:34
您好，借生產(chǎn)費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
借管理費(fèi)用、社保貸應(yīng)付職工薪酬社保，但是個(gè)人應(yīng)該負(fù)擔(dān)的那一部分不允許抵扣所得稅。
2022-04-15 10:01:13
您好！你當(dāng)時(shí)多扣的時(shí)候如何做的分錄。
2020-03-24 09:48:29
社保計(jì)提分錄是指企業(yè)根據(jù)當(dāng)月實(shí)際繳納的社保金額，將該月應(yīng)扣社保金額在財(cái)務(wù)賬戶上增加一筆費(fèi)用，以便于所有的社保費(fèi)用得到適當(dāng)?shù)挠?jì)提。而發(fā)放分錄則是根據(jù)公司的社保政策，將實(shí)際支出的社保費(fèi)用減去計(jì)提的社保費(fèi)用，以紅字形式發(fā)放給社保機(jī)構(gòu)。這兩個(gè)分錄都是企業(yè)進(jìn)行社保核算的重要依據(jù)，是企業(yè)計(jì)算社保費(fèi)用用以及全年應(yīng)繳社保金額的主體憑證。 拓展知識(shí)：企業(yè)可以通過分別以月為單位計(jì)提社保費(fèi)用，以及在每月底發(fā)放社保費(fèi)用來管理和記錄社保費(fèi)用，從而確保社保費(fèi)用的準(zhǔn)確性和合理性。此外，還可以通過準(zhǔn)確的計(jì)提社保費(fèi)，提高企業(yè)的社保繳納效率，保證按照規(guī)定繳納社保，并且有效減少企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
2023-03-22 13:39:32
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