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老師，您好！我們上個季度開了兩張專票，丟了！現在重新開，上個季度是1%，現在只能開3%嗎？還有稅都報過了，開了3%以后，這個季度還要交3%的稅還是只交剩下2%的？
妮子
于2022-04-15 11:52 發布 ??1115次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-04-15 11:54
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老師，您好！我們上個季度開了兩張專票，丟了！現在重新開，上個季度是1%，現在只能開3%嗎？還有稅都報過了，開了3%以后，這個季度還要交3%的稅還是只交剩下2%的？
答： 你紅沖了之后再開1%的就可以了。
1季度按1%代開專票，季報該怎么填？為什么要補稅？
答： 第一欄和第二欄填寫不含稅的銷售額， 然后主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額填寫減免的2%。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
1季度代開的1稅點專票.2季度大廳紅沖啦，2季度有自開專票和代開專票3個點的，這個怎么申報
答： 1季度代開的1稅點專票應該歸入2季度自開開具稅票工作，按照規定向稅務機關申報，并在申報時明確標注是1季度代開的專票。2季度自開和代開的專票應該分為兩次申報，對于自開的應當按正常的流程申報，而對于代開的，需要將代開發票信息（發票號碼、銷方單位名稱、銷方納稅人識別號等）一同提交到稅務機關，否則將可能造成稅務機關無法確認發票信息，影響專票正常發放。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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郭老師 解答
2022-04-15 11:54
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