奔 追問

2022-04-15 13:12

做了折舊

郭老師 解答

2022-04-15 13:14

這就是今年做的吧，需要紅沖之前的分錄不變，金額是負數。

奔 追問

2022-04-15 13:16

去年12月份做的

郭老師 解答

2022-04-15 13:17

好分錄是怎么做的，你當月做了固定資產，當月就折舊了。

奔 追問

2022-04-15 13:48

是的，當月就折舊了

郭老師 解答

2022-04-15 13:49

當時的分錄怎么做的？

奔 追問

2022-04-15 13:49

借固定資產
貸庫存現金
借管理費用-折舊費
貸累計折舊
這是我做的

郭老師 解答

2022-04-15 13:51

借累計折舊貸利潤分配未分配利潤匯算清繳調增就可以的。

郭老師 解答

2022-04-15 13:51

固定資產折舊明細表里面的稅收金額減去這個。

奔 追問

2022-04-15 13:53

是調增折舊費嗎

奔 追問

2022-04-15 13:53

當時借固定資產
貸庫存現金
這步需要怎么調嗎

郭老師 解答

2022-04-15 13:53

你好，對的是的，是這么做的。