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白沙的云
于2022-04-15 20:15 發布 ??1245次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-04-15 20:16
應交稅費具體的是哪一個科目的?
白沙的云 追問
2022-04-15 20:20
應交稅費這個科目,帳上是借方,報表負數,
郭老師 解答
2022-04-15 20:22
你好,你能看一下明細賬具體的是哪一個科目嗎?
2022-04-15 20:29
看到了嗎
2022-04-15 20:31
增值稅申報表是不是有留底?如果是的話,這個就是正確的。
2022-04-15 20:43
有留抵的
2022-04-15 20:57
那你看下留底的這個金額和你余額是不是一樣的。
2022-04-15 22:40
是對的,我也想不明白報表與帳上相反
2022-04-15 22:44
借方余額就是表示留底
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應交稅費貸方什么意思,實際是借方
答: 應交稅費具體的是哪一個科目的?
老師,應交稅費貸方余額198.02,實際上沒有需要交的增值稅了,是不是這樣做分錄?借:應交稅費 198.02 貸:營業外收入 198.02
答: 是的,就是那樣做的哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應交稅費的貸方比借方多,這種情況正確嗎,
答: 有這種的,形成的貸方余額就是你要繳納的稅費,
老師好!應交稅費-應交增值稅按發票做賬的時候,是10000元。實際繳納時,因為有免稅政策,實際扣款繳納800元。造成賬上應交稅費-應交增值稅貸方余額200。如何調平?
討論
老師 增值稅結轉時 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款增值稅結轉時 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-未交增值稅實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款哪個才是正確的?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 這個科目是必須中間存在過渡的嗎
老師,在做賬發現2021年的一筆應交稅費做了,2021年做的貸:應交稅費-未交增值稅,實際應該做貸:應交稅費-銷項稅額,現在應該怎么更正?
在實際工作中,可以不用轉出未交增值稅嗎?直接記:借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)貸:應交稅費-未交增值稅
老師,異地預繳企業所得稅和實際抵扣時一共要做幾筆賬?可不可以做3筆:1,借:應交稅費---預繳企業所得稅 貸:其他應付款(預繳時個人墊付):2,借:所得稅費用 貸:應交稅費----應交企業所得稅(計提);3,借:應交稅費-----應交企業所得稅 貸:應交稅費:預繳企業所得稅(實際抵扣)
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2022-04-15 20:20
郭老師 解答
2022-04-15 20:22
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2022-04-15 20:29
郭老師 解答
2022-04-15 20:31
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2022-04-15 20:43
郭老師 解答
2022-04-15 20:57
白沙的云 追問
2022-04-15 22:40
郭老師 解答
2022-04-15 22:44