可靠的樂(lè)曲 追問(wèn)

2022-04-18 09:34

老師，那就是出口退稅額的計(jì)提是在出口退稅申請(qǐng)當(dāng)月才計(jì)提的，專票退稅認(rèn)證也是在出口退稅當(dāng)月認(rèn)證的，是這樣理解嗎

張壹老師 解答

2022-04-18 09:39

你好，可以這么理解的哈

可靠的樂(lè)曲 追問(wèn)

2022-04-18 09:45

老師，那專票退稅認(rèn)賬勾選時(shí)間有沒有限制期呢？

張壹老師 解答

2022-04-18 09:45

你好，發(fā)票認(rèn)證沒有時(shí)間限制的

可靠的樂(lè)曲 追問(wèn)

2022-04-18 09:47

老師，那勾選完退稅認(rèn)證后，增值稅申報(bào)表需要填寫相關(guān)的退稅數(shù)據(jù)嗎，在哪里填報(bào)呢

張壹老師 解答

2022-04-18 10:17

你好，勾選認(rèn)證申報(bào)后，增值稅報(bào)表上當(dāng)月出現(xiàn)增值稅留抵稅額．不用你填，增值稅報(bào)表會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的

可靠的樂(lè)曲 追問(wèn)

2022-04-18 10:35

老師，那出口商品采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額，由于外銷零稅率，進(jìn)項(xiàng)額導(dǎo)致財(cái)報(bào)的應(yīng)交稅率是負(fù)數(shù)的，因?yàn)闆]有計(jì)提出口退稅額，所以沒有抵消掉，這樣應(yīng)該沒影響吧，還是要怎么操做

張壹老師 解答

2022-04-18 10:46

你好，你沒算出口退稅，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，是留抵稅額．你申報(bào)出口退稅后，這個(gè)金額會(huì)退回給你

可靠的樂(lè)曲 追問(wèn)

2022-04-18 11:30

老師，那就是財(cái)報(bào)的應(yīng)交稅額是負(fù)數(shù)沒問(wèn)題的，等到我后面申請(qǐng)退稅了就抵消掉了，出口采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我應(yīng)該是不用勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣認(rèn)證的，只要在退稅時(shí)勾選退稅認(rèn)證，是這樣操作的吧

張壹老師 解答

2022-04-18 12:15

你好，財(cái)報(bào)上在是看應(yīng)交稅費(fèi)所有科目的金額，不是單看增值稅的金額

可靠的樂(lè)曲 追問(wèn)

2022-04-18 15:40

老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的境外收入 ，免征收增值稅的，申報(bào)時(shí)怎么填寫

張壹老師 解答

2022-04-18 16:01

你好，按免稅收入欄填寫增值稅申報(bào)表