丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 10:27

這樣做的分錄是什么意思呢 不太明白呢

立紅老師 解答

2022-04-18 10:33

同學你好，月末結轉銷項，進項等明細，

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 10:36

你好 能發我一個完整的一個稅費會計分錄流程么  從產生進項 銷項 繳納 稅費 結轉 的

立紅老師 解答

2022-04-18 10:45

同學你好
借，原材料等
借，應交稅費一應增一進項
貸，銀行存款等
2
借，銀行存款等
貸，主營業務收t入
貸，應交稅費一應增一銷項
3期末；
借，應交稅費一應增一銷項
貸，應交稅費一應增一進項
貸，借：應交稅費——應交增值稅——減免稅款
貸，應交稅費一應增一轉出未交增值稅


借，應交稅費一應增一轉出未交增值稅
貸，應交稅費一未交增值稅


4交稅
借，應交稅費一未交增值稅
貸，銀行存款

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 10:58

老師 你好 這個是 要繳納 增值稅的 分錄對吧   還有所得稅 完整的 分錄 你能告訴我一下么

立紅老師 解答

2022-04-18 11:13

同學你好
借，所得稅費用
貸，應交稅費一應交所得稅


借，本年利潤 
貸，所得稅費用；

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 11:25

老師 你好 我們看之前有人是這樣處理的
借，應交稅費一已交增值稅
貸，銀行存款
這樣的操作可以么

立紅老師 解答

2022-04-18 11:26

同學你好，這樣賬是不平的；

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 13:49

你指的賬不平是哪些科目呢

立紅老師 解答

2022-04-18 13:50

你指的賬不平是哪些科目呢——應交稅費一已交增值稅

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 13:53

老師 你好 如果之前那是那樣處理的 現在怎么調整賬目呢

立紅老師 解答

2022-04-18 13:57

同學你好，如果之前那是那樣處理的 現在怎么調整賬目呢——您 看下已交稅金，銷項，進項是不是現在是不是都有余額；

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 14:02

是的 都有余額呢

立紅老師 解答

2022-04-18 14:14

同學你好，將余額從相反的方向轉出就可以；

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 14:16

老師 你好 有具體的分錄步驟 可以發我看一下么

立紅老師 解答

2022-04-18 14:18

將現在有余額的科目 ，比如余額在借方，就從貸方轉出；現在不知道你賬的余額是哪方，做不了具體分錄的；

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 15:12

進項稅額 已交稅金 減免稅款都在借方  銷項稅額在貸方

立紅老師 解答

2022-04-18 15:16

同學你好，
之前是不是沒有做銷項和進項的結轉，在交稅時直接計入了應交稅費一已交稅金的借方？

丹陽人賣眼鏡 追問

2022-04-18 16:43

是的 都直接一筆做的分錄

立紅老師 解答

2022-04-18 16:51

同學你好
現在
借，應交稅費一應增一銷項
貸，應交稅費一應增一進項
貸，應交稅費一一已交稅金