charles 追問

2022-04-18 15:19

是的，老師~~~~

charles 追問

2022-04-18 15:20

都是開出的票，開回來的票，一張也沒有

bamboo老師 解答

2022-04-18 15:22

請問單位服務都是哪些成本？有材料么 有人工嗎

charles 追問

2022-04-18 15:22

沒有，老師~~~

bamboo老師 解答

2022-04-18 15:23

那您服務是怎么做的？
沒有成本 直接收款？

charles 追問

2022-04-18 15:23

幫人代理記賬的~~

bamboo老師 解答

2022-04-18 15:24

那您暫估點材料跟人工入賬結轉成本

charles 追問

2022-04-18 15:24

這個一般是多少？~~

charles 追問

2022-04-18 15:25

會計分錄應該怎樣做？~

bamboo老師 解答

2022-04-18 15:26

一般服務型企業利潤可以有10%-20%

charles 追問

2022-04-18 15:26

會計分錄應該怎樣做？~~

bamboo老師 解答

2022-04-18 15:31

借：勞務成本
貸：應付賬款-暫估應付賬款
貸：應付職工薪酬
借：主營業務成本
貸：勞務成本

charles 追問

2022-04-18 17:41

老師，這個應付職工薪酬，沒有名單，沒有對應的工資表，可以？

bamboo老師 解答

2022-04-18 17:43

需要做個工資表的 不然沒有依據

charles 追問

2022-04-18 17:48

沒有人員怎么辦？老板都不會提供

bamboo老師 解答

2022-04-18 17:49

那跟老板說啊 沒有的話 交稅

charles 追問

2022-04-18 17:50

還有，這個結轉成本，用到應付職工薪酬，這些人員的個稅，需要通過公司給他們申報？

bamboo老師 解答

2022-04-18 17:51

發放了工資才需要申報

charles 追問

2022-04-18 18:00

我平常都是申報老板一個人的
他都沒有員工的

bamboo老師 解答

2022-04-18 18:00

那給老板做點季度獎金

charles 追問

2022-04-18 18:11

是不是結轉成本行不通了？

bamboo老師 解答

2022-04-18 18:13

您沒有入庫單 也沒有采購合同 不好做成本暫估
做工資入成本結轉也可以 就是人工費或者季度獎金