天青色等煙雨 追問

2022-04-18 18:07

一般納稅人時期，開了1%的票，怎么辦呢？

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 18:08

因為合同是小規模時期簽訂的合同

易 老師 解答

2022-04-18 18:16

一般是按小規模來報的

天青色等煙雨 追問

2022-04-18 18:19

老師，但是電子稅務系統里，只有一版納稅人申報表了

易 老師 解答

2022-04-18 18:21

當月開小規模票，還是按小規模申報，你幾時成一般納稅人，就次月申報的時候按一般納稅人申報。

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 09:27

3月份是一般納稅人了，只能一般納稅按填報，但是開了1%的增值稅普通發票，電子稅務局無法申報了

易 老師 解答

2022-04-19 10:33

那就填按簡易辦法計算的欄次里填

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 11:01

沒有1%的欄次，老師

易 老師 解答

2022-04-19 11:37

那填3%的再減免2%稅額

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 13:39

老師，2%填哪張表呢？名字叫啥？

易 老師 解答

2022-04-19 13:55

主表里有填減免的直接填

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 14:14

應納減征額填不了數據

易 老師 解答

2022-04-19 14:53

鎖定了還是怎么樣了，沒權限填嗎

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 15:20

與減免稅額表關聯上了

易 老師 解答

2022-04-19 15:26

那就把減增額的2%的部分填到減增額表上，看是否能保存

天青色等煙雨 追問

2022-04-19 15:44

都不行，只能按照3%正常報了

易 老師 解答

2022-04-19 16:26

這種情況是很特珠，與專管員確認一下，到大廳現場去辦理，他們應該有權限更改。