老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


發票紅沖,已抵扣的進項做了進項稅額轉出,增值稅申報表當月無銷項,有進項稅額轉出,有期末留底進項稅,要怎么結轉增值稅呢?
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費- 未交增值稅
5月的進項發票票面信息開錯了,6月發現的時候已經認證了,購買方在6月已經申請了紅字信息表,但是銷售方在6月沒有開出紅沖發票。在申報6月增值稅的時候要對這部分的金額做進項稅額轉出嗎
答: 是的,開了紅字信息申請就需要做,進項稅轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,已經抵扣的進項發票現在需要跨月紅沖,像這種情況的話,那報稅是不是在發票紅沖的月份做進項稅額轉出
答: 你好 是的 當期進項轉出?
老師,作為購買方已抵扣的發票紅沖后,對方開具的紅字發票在增值稅系統里可以看到嗎?還沒有收到紅字發票和正確的藍字發票,用不用做賬?報稅時系統里紅沖的發票進入進項稅額轉出,具體怎么做賬?
老師 我們上個月收到一張進項發票數量開錯了,但是我們入賬是按照正確的數量跟單價入賬的,這個月對方把錯誤的發票紅沖了 開了正確的過來 如果我不動材料數量的賬 只做進項稅額轉出 該怎么做分錄呢
老師,我有張1月進項發票在1月時已抵扣申報了,9月時發生一部份退貨,對方開了紅字發票全額沖紅 ,又重新開了張實際貨款的票,我在申報9月增值稅時是要把1月那張票做進項稅額轉出嗎?具體怎么操作?










粵公網安備 44030502000945號


