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喜悅的鮮花
于2022-04-19 11:26 發布 ??968次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-04-19 11:26
您好應上交應彌補款項表是要提交到什么系統的
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應上交應彌補款項表的五險一金那的金額要填寫個人繳納的嘛?還是只寫企業繳納的?應上交應彌補款項表
答: 這個是填列企業繳納的部分的
答: 您好 應上交應彌補款項表是要提交到什么系統的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應上交應彌補款表里的五險一金是公司繳納部分?還是個人和公司繳納的總數?增值稅如果享受優惠政策不交稅就不用填了吧?
答: 你好,截圖看一下是哪一個報表的。
異地預繳增值稅,預繳稅款已經全額交完,稅款繳納金額也正確,在填寫反饋表時應補預繳稅款金額填寫錯誤,應補預繳稅款應該為零,但是自動出來了一大筆金額,當時也沒注意就提交了。這種情況應該怎么辦
討論
比如17年匯算清繳我們做了加計扣除 納稅表上的可彌補的虧損是400萬,今年我們第二季度盈利了600萬 我交稅是按600-400=200萬的應納稅所得額來計算應交的稅 那納稅申報表實際可彌補虧損的金額與會計賬上的虧損金額是有差異的 我是按實際應交的計提 那計提的應交所得稅 跟會計賬面上利潤總額要計提的勾稽關系不一致 這樣怎么做賬務處理啊 要用到遞延所得稅資產還是負債啊
A106000企業所得稅彌補虧損明細表中當年境內所得額填寫的是應納稅所得額嗎?如果不是那填寫的是什么數?和利潤表中哪個數一樣?
老師,您好!我公司在今年年初對2021-2023年做了稅務自查,有需要補交的稅款及滯納金,款項已經繳納,這個滯納金在2023年的企業所得稅匯算清繳的時候表A105000納稅調整項目明細表中應該怎么填寫?謝謝!
上一年是虧損 這次季度可以把上一年的虧損填上嗎?還是在下一年做匯繳時再去彌補? 匯算清繳是虧損的 整年度也沒有交企業所得稅 這個數字應該填寫什么?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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