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天青色等煙雨
于2022-04-19 15:34 發布 ??1546次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-19 15:36
你好; 你收到; 退稅了。 就直接預繳欄次會 減少金額的。 不用去 轉出哦
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比如這個月申請退稅并收到稅款,那我下個月報增值稅時,是不是還需要填進項稅額轉出金額
答: 你好; 你收到; 退稅了。 就直接預繳欄次會 減少金額的。 不用去 轉出哦
請教下我上個月有做留抵退稅申請,這個月申報是不是要做進項稅額轉出啊
答: 對的是的,需要做進項轉出。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進出口企業,進項稅額13%,退稅10%,進項稅額需要轉出嗎?用不用再增值稅主表做進項稅額轉出
答: 你好,要的,是要作進項稅額轉出的!
18年漏報了一筆無票收入49000,然后后期做留底退稅的時候多轉出了42000,現在我按正確的征期補報了增值稅,也把多申請的退回去了,我想問這多退的七千多 我應該走哪個科目下賬啊??如果走進項稅額轉出,我現在報表和賬上面對不上啊,帳上面多了七千多。
討論
18年漏報了一筆無票收入49000,然后后期做留底退稅的時候多轉出了42000,現在我按正確的補報了增值稅,也把多申請的退回去了,我想問這多退的七千多 我應該走哪個科目下賬啊??如果走進項稅額轉出,我現在報表和賬上面對不上啊,帳上面多了七千多。
收到2021年期末增值稅留底退稅全額做進項稅額轉出嗎
請問老師,下面主表中有什么勾兌關系,14行的進項稅額轉出是留抵退稅嗎?怎么能算出截止目前繳納了多少增值稅?還有17行后面的即征即退項目,我們公司沒有,但是怎么有數字呢?
老師好,我們5月收到增值稅留抵退稅5000元,銀存已收到然后專管員說2000元不允許抵扣,要做進項繳回,已經在大廳通過銀存繳回現在又說要做進項稅額轉出,那再轉出的話,我們不是就少了2000的抵扣額了嗎?那該繳回的我們已經繳回了,不應該再轉出了吧?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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