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送心意

bullet 老師

職稱初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA

2022-04-19 17:07

同學你好,他問的是這個,比如,如果你們的一般普通稅率為9%,那如果你按一般去申報,那就是按9%去處理,
如果你是簡易的,一般是按3%,你按3%去處理的,那就是簡易的,所以你要查看下你以往申報處理是按那個去處理 的;

喜悅的鮮花 追問

2022-04-19 17:13

我感覺她這個像是查我進項的問題,就是簡易征收的材料成本發票進項是不能抵扣一般項目的,應該是問我這個是怎么區分的

喜悅的鮮花 追問

2022-04-19 17:20

區分哪些是簡易征收的進項材料,那些是一般計稅項目的,然后又怎么認證的,因為就算簡易征收的話我們也是會有材料發票13個點的,理論上是不能拿去抵扣一般計稅項目的,因為實際我們也是直接拿到發票就去認證抵扣了的,也沒有區分啊,實際上是應該怎么區分呢?這兩個項目的進項是都可以抵扣的嗎?因為我們公司是即有簡易征收,也有一般計稅方式的

bullet 老師 解答

2022-04-20 09:36

同學你好,是的,是一個意思,假如你選擇了簡易征收,就意味著,你在選擇簡易征收這段時間內,所對應的進項發票稅額是不能用于低扣的,
你只有選一般征稅,在這個時間 段內,對應的進項發票才可以抵扣,

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同學你好,他問的是這個,比如,如果你們的一般普通稅率為9%,那如果你按一般去申報,那就是按9%去處理, 如果你是簡易的,一般是按3%,你按3%去處理的,那就是簡易的,所以你要查看下你以往申報處理是按那個去處理 的;
2022-04-19 17:07:36
同學你好 這個建筑業都是分項目核算的哦 不能混用 簡易計稅的進項不能抵扣要轉出
2022-04-19 18:05:45
你好; 分別核算; 一般進項稅的話 你 月末可以結轉抵減銷項稅的。 而簡易計稅的話。你就單獨做賬:借 應收賬款或者銀行存款貸主營業務收入 應交稅費-簡易計稅 繳納:借 應交稅費-簡易計稅貸銀行存款。 一般計稅你這個 應該知道怎么做的吧
2022-04-19 16:43:06
你好!在科目下設置項目輔助核算就可以
2022-04-19 17:01:21
你不是已經計入進項稅科目了么?
2022-03-27 08:55:37
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