夏花花 追問

2022-04-20 15:59

好的老師，填到這個位置嗎

郭老師 解答

2022-04-20 16:00

你好，對的是的，是這么做的。

夏花花 追問

2022-04-20 16:04

還有個問題 老師 我們平常固定資產不滿5000的，我們就一次性折舊了  匯算的時候怎么填報？

郭老師 解答

2022-04-20 16:07

你好，直接借管理費用貸累計折舊嗎？

夏花花 追問

2022-04-20 16:29

是的，郭老師。當時直接記入到管理費用，代累計折舊了

郭老師 解答

2022-04-20 16:31

你好，那不可以的，賬上沒有一次折舊的。

郭老師 解答

2022-04-20 16:31

你需要調整一下的。

夏花花 追問

2022-04-20 16:35

這個指的是不是這種情況？

郭老師 解答

2022-04-20 16:36

這個情況是賬上按月折舊，你想要一次抵扣所得稅，填寫這個500萬以內的固定資產折舊就可以的，賬上沒有一次折舊的，只有稅法上有。

夏花花 追問

2022-04-20 17:02

老師  我是調增嗎？

郭老師 解答

2022-04-20 17:05

對的是的，需要這么做的。