???? 追問

2022-04-20 16:58

作廢發票的增值稅時2241.51，已經繳納這個金額的增值稅，需要留底抵扣，次月新開發票增值稅為566.04，要從2241.51中抵。附件是全部憑證內容，您幫忙看下哪里有問題或者還缺什么，麻煩您了。

劉艷紅老師 解答

2022-04-20 17:03

隔月是不能作廢的，只能沖紅，你沖紅后，把前面所有的分錄再做個負數就可以了

???? 追問

2022-04-20 17:08

是的老師我做紅沖了在第4項中，我現在就是要再繳納566.04的增值稅從2241中抵，做的這些憑證內容對嗎？

劉艷紅老師 解答

2022-04-20 17:25

我晚點回你，現在在開車