charles 追問

2022-04-21 10:13

老師，這塊我有點懵
怎么核對

charles 追問

2022-04-21 10:15

科目匯總的數與科目明細的合計數嗎

小寶老師 解答

2022-04-21 10:18

科目余額表，例如，你管理費用本期發生100，你轉賬損益應該也是100，如果你結轉了90，那么這個科目就會剩余10，就不對了，明白？

charles 追問

2022-04-21 10:23

增值稅已經交了的在本月不用結轉本月未交增值稅的，對嗎

charles 追問

2022-04-21 10:24

借方與貸方看看是否平對嗎

小寶老師 解答

2022-04-21 10:27

這個科目不用結轉，是要看損益類有沒有余額

charles 追問

2022-04-21 11:01

不是要計提的嗎~~

小寶老師 解答

2022-04-21 11:07

你好你剛問的是如何計提增值稅？？

charles 追問

2022-04-21 11:16

月尾不是要計提增值稅轉出，再未交增值稅嗎。我這個是已經銀行已經扣款的，應該不用了嗎

小寶老師 解答

2022-04-21 11:17

用呀，不計提，只是做扣款的分錄那科目不平了就