預繳的物業費，開票了，后期業主退物業費，發票已抵扣，是不是稅額就不能退給他們？若是發票未抵扣拿回來換開，是不是也要做退稅處理，就比如之前交了10000，退了2000，我們只需交8000的稅費，多交的要退回是不是？

答： 同學，你好 是的，開具紅字發票

在物業租賃車位，預付了一年費用，半年后退租（退后面費用），但物業開的普通增值稅發票找不到了，物業說沒有發票不退，是否合適，怎么辦？

答： 您好，不合適，物業可以開一半的紅沖發票的，今天我們還開發部分紅票給保險公司，還是專票。不過這也看地方財務，人家強勢就不給咱退，您說您投訴12345

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

退物業費怎么記賬

答： 按照國家財政部門規定，退物業費需要正確記賬才能夠保證財務數據的準確性與完整性。一般來說，退物業費的記賬方式如下： 1、 借：應收物業費 = 貸：銀行存款 2、 借：銀行存款 = 貸：應收物業費 以上是單據記賬方式，如果退款金額未超過十萬元，可以采取按月份累計的記賬方式，例如： 1、 借：應收物業費 = 貸：銀行存款 2、 借：銀行存款 = 貸：應收物業費（年度累計） 如果退款金額超過十萬元，則可采用“明細記賬”的方式，例如： 1、 借：應收物業費 = 貸：銀行存款 2、 借：儲備金 = 貸：應收物業費（明細記賬） 以上就是退物業費的記賬方式，建議在記賬時，結合具體情況，采取最合適的記賬方式。