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洋洋老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-21 14:12

你好同學(xué)，你是不是在基礎(chǔ)信息表里面選的企業(yè)類型 與去年不一致

charles 追問

2022-04-21 14:17

選的也一樣
去年選的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
今年也是

charles 追問

2022-04-21 14:20

選的也一樣
去年選的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
今年也是~~~~

洋洋老師 解答

2022-04-21 14:27

金融企業(yè)是指執(zhí)行業(yè)務(wù)需要取得金融監(jiān)管部門授予的金融業(yè)務(wù)許可證的企業(yè)，包括執(zhí)業(yè)需取得銀行業(yè)務(wù)許可證的政策性銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、金融租賃公司和部分財(cái)務(wù)公司等；執(zhí)業(yè)需取得證券業(yè)務(wù)許可證的證券公司、期貨公司和基金管理公司等；執(zhí)業(yè)需取得保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證的各類保險(xiǎn)公司等。
從上面規(guī)定來看，小額貸公司不是金融企業(yè)，你公司有金融業(yè)務(wù)許可證嗎？

charles 追問

2022-04-21 14:33

沒有老師，但是我們受人行監(jiān)管，每期都給人行和金融辦報(bào)表

charles 追問

2022-04-21 14:34

你意思沒有金融許可證就填一般企業(yè)報(bào)表就行？

charles 追問

2022-04-21 14:36

我們?cè)诙悇?wù)局備案信息

洋洋老師 解答

2022-04-21 14:53

填一般企業(yè)報(bào)表就可以了，今年的匯算清繳報(bào)表把以前一些漏沒事補(bǔ)上了，可能系統(tǒng)會(huì)有這個(gè)提示

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你好同學(xué)，你是不是在基礎(chǔ)信息表里面選的企業(yè)類型 與去年不一致
2022-04-21 14:12:18
你好！如果沒有發(fā)票，是要調(diào)增
2022-03-23 11:27:03
同學(xué)你好，匯算清繳計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備金，如果實(shí)際沒有發(fā)生損失的話，那你每年都要納稅調(diào)增。只有實(shí)際發(fā)生損失年度才可以，不會(huì)重復(fù)調(diào)增
2022-05-27 06:57:10
你好，還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
同學(xué)，你好 “截至2025年末已在稅前扣除的貸款損失準(zhǔn)備金的余額”，是指截至2025年12月31日，企業(yè)累計(jì)已實(shí)際在稅前扣除的貸款損失準(zhǔn)備金總額，是計(jì)算2026年度準(zhǔn)予稅前扣除金額的基數(shù)。 截至2025年末已在稅前扣除的貸款損失準(zhǔn)備金余額 = 歷年累計(jì)稅前扣除準(zhǔn)備金 - 已核銷沖減金額? 該數(shù)據(jù)應(yīng)來源于企業(yè)往年匯算清繳申報(bào)表中《A105120表》的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)，具體路徑為： 查閱2025年度《A105120表》第33行“（二）貸款損失準(zhǔn)備金”第2列“稅收金額”的年末余額； 或查看2025年企業(yè)所得稅匯算清繳主表A105120中“以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額”項(xiàng)目。
2026-03-10 15:42:21
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