路路 追問

2022-04-21 14:37

不是已經給客戶補貼了10元么，我們實收的就是商品的原價

meizi老師 解答

2022-04-21 14:43

 你好； 我的意思是 支付寶  要 讓你開票   ；  具體讓開什么 發票內容 ；    你開出去是   到時走銷售費用去處理  ；  比如借銀行存款   ； 銷售費用10 貸主營業務收入； 應交稅費-應交增值稅   

路路 追問

2022-04-21 14:48

就是按照我們的經營類目去開，那要走什么科目呢

路路 追問

2022-04-21 14:50

實際支付寶收到了288，按照你說的變成銷售費用，那我的余額怎么可能對呢

meizi老師 解答

2022-04-21 14:55

對方對開票沒有要求的； 你開現代服務  *補貼服務費   

路路 追問

2022-04-21 14:56

我問的不是這個問題啊

meizi老師 解答

2022-04-21 15:00

 你好；          借其他貨幣資金 -支付寶  288  ；貸   主營業務收入； 應交稅費-應交增值稅。 借主營業務成本貸庫存商品     

路路 追問

2022-04-21 15:03

？？？？？？？？？？？？？？哪里的庫存商品，確定中級會計師？看不懂中國字嗎

meizi老師 解答

2022-04-21 15:10

 你自己看你的  第一個問題； 你們的商品 是288  ； 支付寶補助你10元； 客戶 實際支付給你 278 ； 那么說明你銷售貨物出去 了 。   那你銷售了貨物出去了   做收入 就得結轉    庫存商品  成本 ； 我給你  做了收入分錄 同時結轉了成本。 我 沒有做錯分錄 。   麻煩你仔細看看 。 不要帶有 人身攻擊 ；  你去問問其他老師； 商品是不是銷售了 要結轉成本 ；  

路路 追問

2022-04-21 15:13

那我問的是這10元怎么做賬呢？

meizi老師 解答

2022-04-21 15:20

  10元 ；  你是一起 銷售了 貨物   總計金額是288 元。   支付寶補助給你了。 你 就一起做了     借其他貨幣資金 -支付寶  288  ；貸   主營業務收入； 應交稅費-應交增值稅。 借主營業務成本貸庫存商品        ； 你支付。寶是自己公司的     ； 一起在其他貨幣資金科目做288  ； 開給客戶 和支付寶的    發票 一起做主營業務收入 里面去  ； 算是銷貨收入了。 同時結轉 你的銷貨  商品成本 ；  ； 上面我回復的10元做銷售費用 是考慮到你開票給  支付寶那邊 ；支付寶不給你錢的 時候這樣做 ；  你 上面說要給你錢 一起  給288  那么就 按 我后面寫的分錄 一起做即可     （借其他貨幣資金 -支付寶  288  ；貸   主營業務收入； 應交稅費-應交增值稅。 借主營業務成本貸庫存商品         ）