張小君 追問

2022-04-23 10:40

老師，因為恒大專票數額較大。如果對方沒有認證，我司開紅字后，我司收入及銷項稅都會變成大額負數，這樣會有什么影響？

郭老師 解答

2022-04-23 10:45

你好，這個發票需要收回來的
今年的業務不影響
如果這個是去年開的影響你匯算清繳
還有一點，如果你業務已經完成了，你紅沖了，不交增值稅，你的納稅義務晚了

張小君 追問

2022-04-23 10:52

老師，這些票有去年也有前年的，另外去年的匯算清繳已經做完了，而且恒大的這些業務是都做完了的，現在就是因為恒大的款收不回來了，所以現在老板想把票收回來，減點稅費，減少公司壓力，我現在蠻為難不知道怎么辦為最優解。所以請教老師

郭老師 解答

2022-04-23 10:53

現在是對方同意讓你們紅沖嗎？
老板的說法的話，只能紅沖申請退稅
或者是你一切都在這個月影響今年的成本費用收入。

張小君 追問

2022-04-23 10:59

老師，在對方沒有認證的情況下，如果對方同意退回我們公司做紅沖，申請退稅，同時也影響我們今年的成本，收入，這樣我們的帳面收入將會是負數，報表難看，這樣操作，請問正規嗎，稅務局會不會查？

郭老師 解答

2022-04-23 11:00

不正規
即使退回發票了，你們也應該做無效收入，正常交稅。

郭老師 解答

2022-04-23 10:59

即使退回發票，你們也需要做無票收入，正常交稅。

張小君 追問

2022-04-23 11:07

老師，您說的意思我懂，不管是否收回發票，或者沖紅，我們公司還是正常做無票收入要交稅，相對于意義不大，但是對方又不跟我們付款，現在我們也沒能什么制約對方，請問有什么好的辦法嗎？

郭老師 解答

2022-04-23 11:21

那你們能在合同約定付款時間嗎

郭老師 解答

2022-04-23 11:21

或者走法律程序的

郭老師 解答

2022-04-23 11:22

即使約定了有些很賴拿他也沒辦法