郭老師 解答

2022-04-24 10:03

成本結轉嗎？成本是怎么結轉的？

小魚兒 追問

2022-04-24 10:08

是這樣做的老師

小魚兒 追問

2022-04-24 10:10

就結轉收入哈，我們是服務型企業，成本和收入沒有直接掛鉤，我們是評估機構，所以成本就是工資和運費等一系列，相對來說成本比較簡單單一

郭老師 解答

2022-04-24 10:13

借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅
貸應收賬款。

郭老師 解答

2022-04-24 10:13

匯算清繳在納稅調整明細表收入類里面，減少你的收入。

小魚兒 追問

2022-04-24 10:32

我們公司現在是有一部分委托外部加工的。有一部分是直接對外銷售的，所以我們現在申請退稅。是按生產企業還是外貿型企業，這兩個都是有區別的

小魚兒 追問

2022-04-24 10:33

不好意思，不是想問這個，上面一句忽略。。這是是上年度開具的發票，假如是本年度開具的發票，現在開具紅票，應該怎么做分錄？

郭老師 解答

2022-04-24 10:36

你好，這個是出口的嗎？那你出口的時候備案的是哪一個？

郭老師 解答

2022-04-24 10:37

借、應收賬款負數
貸、主營業務收入負數、
應交稅費負數。