愛撒嬌的蜜蜂 追問

2022-04-26 08:51

是的只有一張負數發票

鄒老師 解答

2022-04-26 08:52

你好，正常情況下，沒有正數發票，是無法直接開具負數發票的。
你需要做無票收入申報，使得整體收入大于等于0，這樣才可以申報的 

愛撒嬌的蜜蜂 追問

2022-04-26 08:54

我們正數發票是去年六月份開的 然后沒給我們錢 我們已經繳稅了 今年三月份把發票拿回來了 不干了 我們就開了負數發票充回 怎么處理呀

鄒老師 解答

2022-04-26 08:55

你好，正常情況下，沒有正數發票，是無法直接開具負數發票的。
你需要做無票收入申報，使得整體收入大于等于0，這樣才可以申報的 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

愛撒嬌的蜜蜂 追問

2022-04-26 08:55

是的 那怎么入帳呢

鄒老師 解答

2022-04-26 08:58

你好，做無票收入，用來使得整體收入不為負數啊 

愛撒嬌的蜜蜂 追問

2022-04-26 09:02

賬面怎么做呢？之前都繳稅了 整體收入就是負數啊

鄒老師 解答

2022-04-26 09:07

你好，做無票收入
借：庫存現金等科目 ，貸：主營業務收入 ，  應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）

愛撒嬌的蜜蜂 追問

2022-04-26 09:28

借方不對吧？沒有發生業務啊

鄒老師 解答

2022-04-26 09:29

你好，請問借方是哪里不對呢