小雪 追問

2022-04-26 10:47

公司繳納部分，還是個人繳納金額

東老師 解答

2022-04-26 10:48

這個只是公司繳納的部分。

小雪 追問

2022-04-26 11:36

老師，因為商品與實際不符，我平時做了一張無票收入按實際金額銷售，也結轉成本，就是按現金結算，那我匯算清繳，要調整報表上哪個金額，不會有風險一點

東老師 解答

2022-04-26 11:36

并不需要納稅調整。

小雪 追問

2022-04-26 11:59

老師，現金其實沒有的，我寫寫的，無票收入和成本是真實的，做的，這個要不要調

東老師 解答

2022-04-26 12:00

我真實的，就不需要調整。

小雪 追問

2022-04-26 13:22

老師，企業所得稅彌補虧損明細表，當年境內所得額的金額，是系統自動到里面，不用人填寫的，是不是，2021年利潤表里面凈利潤虧損-28155.4，當年境內所得額 分立轉出的虧損額 合并、分立轉入
的虧損額 彌補虧損企業類型 當年虧損額 當年待彌補的虧損額 用本年度所得額彌補的以前年度虧損額 當年可結轉以后年度彌補的虧損額
可彌補年限5年 可彌補年限8年 可彌補年限10，以前年是盈利，2021年虧損，我要哪個金額數字進去

東老師 解答

2022-04-26 13:24

對的，這個是自動帶出來的  你之前盈利就不用彌補虧損

小雪 追問

2022-04-26 13:32

如果說，前面幾年虧損，今年也虧損28155.4，數字填在哪一行

東老師 解答

2022-04-26 13:33

今年虧損，之前的虧損不會也不用彌補虧損的

小雪 追問

2022-04-26 13:48

是不是，之前虧損，今年盈利，才可以彌補虧損是不是，盈利金額寫在哪行里面

東老師 解答

2022-04-26 13:49

盈利的金額會在你的主表里面自動帶出來。