簡單快樂 追問

2022-04-27 14:56

沒有少計收入，因為差額賬務處理導致的原因，差額賬務處理如下

稅劍法盾 解答

2022-04-27 14:57

您好，調整為正確的。

簡單快樂 追問

2022-04-27 15:01

賬務處理是正確，您看根據上面的分錄，收入是952380.95元，但增值稅申報表上填的是990476.19元，單單從增值稅申報和分錄來說都是正確的，僅僅是因為差額征稅的原因導致兩個表上的收入金額不一致

稅劍法盾 解答

2022-04-27 15:15

您好，提醒確實也不一定對。你先和忽略繼續申報。

簡單快樂 追問

2022-04-27 15:46

重要是申報不了，點擊申報就出現提醒，沒法申報啊

稅劍法盾 解答

2022-04-27 15:50

您好，只能按照增值稅報表的數字填，多出來的調減。不然沒辦法報。

簡單快樂 追問

2022-04-27 15:56

好吧，謝謝老師，我試試看

稅劍法盾 解答

2022-04-27 15:57

您好，系統設定沒辦法。試試看，多出來在調整表其他調減。