天青色等煙雨 追問

2022-04-27 16:28

我要是用出口退稅抵這個應收的海運費的話，那哪里能看出來我是用收到的出口退稅款抵的這個應收的海運費呀

天青色等煙雨 追問

2022-04-27 16:29

我們系統做帳的時候發生應收客戶的海運費的時候是應收ROSE海運費，應付別的客戶的海運費，等用收到的出口退稅款抵應收賬款的時候，我知道貸方是應收賬款ROSE 的海運費，那借方收到的出口退稅款也沒有掛賬，這樣借方我沖哪個科目呀

天青色等煙雨 追問

2022-04-27 16:33

海運費我們是賺差價的，因我我們可以做代理，按理說，收到的退稅款是應該直接掛其他應付款-ROSE  ，這樣跟應收的海運費就可以這樣做：借其他應付款-ROSE  貸：應收賬款-ROSE

天青色等煙雨 追問

2022-04-27 16:34

但是這樣做了是抵了，還有個問題就是應繳稅金那一直會有余額的，這個進項稅額又不可以抵扣稅，一直這樣放著也不對呀，辛苦老師指點一下，萬分感謝

張壹老師 解答

2022-04-27 16:37

你好，你的海運費做賬是掛的其他應付款
你掛賬海運費

借：應收賬款
貸:其他應付款
付海運費給運輸公司
借：其他應付款  摘要付代墊海運費
貸：銀行存款
收出口退稅
借：銀行存款
貸:其他應收款－出口退稅

天青色等煙雨 追問

2022-04-27 17:12

海運費是需要做主營業務收入的老師，付海運費給運輸公司
借：其他應付款  摘要付代墊海運費
貸：銀行存款                              這個是就是這樣的流程，那用客戶的退稅款抵應收ROSE客戶的海運費的時候，借    哪個科目      貸  應收賬款-ROSE   呀

張壹老師 解答

2022-04-27 17:15

你的退稅款是稅局退給你
你的海運費用退稅款抵，那你的收入就要減去這筆海運費．不能入這么多．
借：其他應付款
貸：應收賬款
你實際付海運費時入到銷售費用

天青色等煙雨 追問

2022-04-27 17:24

老師這個地方不懂啊，哪個收入減去這個應收的海運費呀

張壹老師 解答

2022-04-27 20:07

你好，應收賬款沖其他應付款，付海運費時入銷售費用

天青色等煙雨 追問

2022-04-28 09:51

付海運費的時候為啥要計入銷售費用呀？我們是收客戶的海運費，海運費是我司的主營業務收入，怎么能是付海運費了呀

張壹老師 解答

2022-04-28 10:17

你好，你收了對方的錢，抵了海運費，這筆是平了，但你要付海運費給運輸公司，這時候你只能入銷售費用了