2日，職工愛銷售報銷差旅費6332元，其中， 飛機票票價為2180元， 共兩張；汽車票票價為 206

答： 你好 借：管理費用 ， 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 貸：其他應收款， 庫存現金

職工報銷差旅費。飛機票是1090元可以抵扣9%稅費，其他費用500元，當時預支的差旅費是2000元

答： 同學您好，您好，您的具體 問題/情況 是什么 ？

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，您好，我想咨詢一下行政人事單位非本單位職工能否長期在本單位報銷差旅費？會不會觸犯紅線

答： 同學， 　不是公司員工是否可以報銷差旅費，需要看情況： 　　情況一、與公司業務相關： 　　非本單位員工的發票與公司的業務若是相關，只要是實際支出了，都應入賬，比如為客戶報銷的住宿費、車費等可以計入：管理費用-業務招待費，比如支付他人的勞務費可以計入：管理費用-勞務報酬，按照稅法規定在企業所得稅前扣除。 　　情況二、與公司業務不相關： 　　非本單位員工的發票與公司的業務若不相關，與公司取得收入經營無關的費用不論如何入賬，應該全部做納稅調增，不能在企業所得稅前扣除。